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金安区科协2017年部门决算和“三公”经费决算公开

【字体: 】【2018-9-12】 【编辑:金安科协】  【关 闭
金安区科协2017部门决算情况
第一部分 金安区科协部门概况
一、部门职责
1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护合法权益;组织科技工作者参与科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。
4、表彰宣传优秀技术工作者,举荐人才。
5、开展科学论证、咨询服务,提出政策性建议;推动科技与经济结合,促进科技成果转化。
6、接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
7、开展民间科学技术交流活动,发展同国际、省、市际科技团体和科技工作者的友好交往,促进改革开放。
8、开展继续教育和培训工作,大力培养科技人才。
9、管理所属学会,指导下级科协业务工作。
10、承办区委、区政府及省、市科协交办的其他事项。
11、承担区全民科学素质工作领导小组办公室工作。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,金安区科协2017年度部门决算包括:部门本级决算。设置2个部门:科普部学会部
第二部分 金安区科协2017年部门决算表
 
 
收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
部门:区科协
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
 
 
 
一、财政拨款收入
122.4
一、一般公共服务支出
 
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
122.4
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
122.4
本年支出合计
122.4
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
     年初结转和结余
 
     年末结转和结余
 
 
 
 
 
总计
122.4
总计
122.4
收入决算表
                                             
 
 
 
 
 
 公开02表
部门:区科协
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
122.4
122.4
 
 
 
 
 
206
科学技术支出
122.4
122.4
 
 
 
 
 
20601
科学技术管理事务
63.7
63.7
 
 
 
 
 
2060101
行政运行
10.7
10.7
 
 
 
 
 
2060199
 其他科学技术管理事务支出
53
53
 
 
 
 
 
20607
科学技术普及
58.7
58.7
 
 
 
 
 
2060701
机构运行
41.8
41.8
 
 
 
 
 
2060702
科普活动
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
122.4
122.4
 
 
 
 
206
科学技术支出
122.4
122.4
 
 
 
 
20601
科学技术管理实务
63.7
63.7
 
 
 
 
2060101
行政运行
10.7
10.7
 
 
 
 
2060199
其他科学技术管理事务支出
53
53
 
 
 
 
20607
科学技术普及
58.7
58.7
 
 
 
 
2060701
机构运行
41.8
41.8
 
 
 
 
2060702
科普活动
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
公开04表
部门:区科协
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
122.4
一、一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
122.4
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
122.4
本年支出合计
122.4
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
一般公共预算财政拨款
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
合计
122.4
合计
122.4
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:区科协
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
 
合计
 
 
 
122.4
122.4
 
122.4
122.4
 
 
 
 
 
206
科学技术支出
 
 
 
122.4
122.4
 
122.4
122.4
 
 
 
 
 
20601
科学技术管理事务
 
 
 
63.7
63.7
 
63.7
63.7
 
 
 
 
 
2060101
行政运行
 
 
 
10.7
10.7
 
10.7
10.7
 
 
 
 
 
2060199
其他科学技术管理事务支出
 
 
 
53
53
 
53
53
 
 
 
 
 
20607
科学技术普及
 
 
 
58.7
58.7
 
58.7
58.7
 
 
 
 
 
2060701
机构运行
 
 
 
41.8
41.8
 
41.8
41.8
 
 
 
 
 
2060702
科普活动
 
 
 
16.9
16.9
 
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
区科协
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
46.7
302
商品和服务支出
16.2
310
其他资本性支出
 
30101
  基本工资
24
30201
  办公费
10
31001
  房屋建筑物购建
 
30102
  津贴补贴
2.7
30202
  印刷费
0.6
31002
  办公设备购置
14.9
30103
  奖金
4
30203
  咨询费
 
31003
  专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
4
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
30106
  伙食补助费
1.4
30205
  水费
 
31006
  大型修缮
 
30107
  绩效工资
 
30206
  电费
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
 
30207
  邮电费
0.23
31008
  物资储备
 
30109
  职业年金缴费
 
30208
  取暖费
 
31009
  土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
10.7
30209
  物业管理费
 
31010
  安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
44.7
30211
  差旅费
3.6
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
30301
  离休费
 
30212
  因公出国(境)费用
 
31012
  拆迁补偿
 
30302
  退休费
18.4
30213
  维修(护)费
 
31013
  公务用车购置
 
30303
  退职(役)费
 
30214
  租赁费
 
31019
  其他交通工具购置
 
30304
  抚恤金
 
30215
  会议费
 
31020
  产权参股
 
30305
  生活补助
13.8
30216
  培训费
0.7
31099
  其他资本性支出
 
30306
  救济费
 
30217
  公务接待费
0.77
304
对企事业单位的补贴
 
30307
  医疗费
1
30218
  专用材料费
 
30401
  企业政策性补贴
 
30308
  助学金
 
30224
  被装购置费
 
30402
  事业单位补贴
 
30309
  奖励金
 
30225
  专用燃料费
 
30403
  财政贴息
 
30310
  生产补贴
 
30226
  劳务费
 
30499
其他对企事业单位的补贴
 
30311
  住房公积金
7.3
30227
  委托业务费
 
307
债务利息支出
 
30312
  提租补贴
 
30228
  工会经费
 
30701
  国内债务付息
 
30313
  购房补贴
 
30229
  福利费
 
30707
  国外债务付息
 
30314
  采暖补贴
 
30231
  公务用车运行维护费
 
399
其他支出
 
30315
  物业服务补贴
 
30239
 其他交通费用
0.3
39906
  赠与
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
4.3
30240
  税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
 
 
 
 
人员经费合计
91.4
公用经费合计
31
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出  
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“区科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”
第三部分 金安区科协2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计122.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计122.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加28.6万元,增长23%,主要原因:一是增加2017年清水河学校流动科技馆建设费用;二是增加青少年创新大赛费用;三是增加驻村工作队费用;四是增加全国科普日活动开展费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计122.4万元,其中:财政拨款收入122.4万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计122.4万元,其中:基本支出107.5万元,占87.8%;项目支出14.9万元,占12.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计122.4万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计122.4万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加28.6万元,增长23%,主要原因:一是增加2017年清水河学校流动科技馆建设费用;二是增加青少年创新大赛费用;三是增加驻村工作队费用;四是增加全国科普日活动开展费用
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入122.4万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加28.6万元,增长23%。主要原因:一是增加2017年清水河学校流动科技馆建设及接待费用;二是增加青少年创新大赛费用;三是增加驻村工作队费用;四是增加全国科普日活动开展费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出:122.4万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.6万元,增长23%。主要原因:一是增加2017年清水河学校流动科技馆建设费用;二是增加青少年创新大赛费用;三是增加驻村工作队费用;四是增加全国科普日活动开展费用。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出:122.4万元,主要用于以下方面:行政运行支出10.6万,占8.6%,其他科学技术管理事务支出53万元,占43.3%,机构运行41.9万元,占34%,科普活动16.9万元,占13.8%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.4万元,支出决算为122.4万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出107.5万元,占87.8%;项目支出14.9万元,占12.1%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.6万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53万元,支出决算为53万元,完成年初预算的100%,。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出107.5万元,其中人员经费91.4万元,主要包括:基本工资24万元、津贴补贴2.7万元、奖金4万元、社会保障缴费4万元、伙食补助费1.4万元、其他工资福利支出10.7万元、退休费18.4万元、生活补助13.77万元、医疗费0.96、住房公积金7.3万元、其他对个人和家庭补助支出4.3;公用经费31万元,主要包括:办公费10万元、印刷费0.57万元、邮电费0.23万元、差旅费3.6万元、培训费0.68万元、公务接待费0.77万元、其他交通费用0.3万元、办公设备购置14.9万元等
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年,区科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”,。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,金安区科协机关运行经费支出91.4万元,比2016年增加3.7万元,增长4%,主要原因一是增加2017年清水河学校流动科技馆建设及接待费用;二是增加青少年创新大赛费用;三是增加驻村工作队费用;四是增加全国科普日活动开展费用
(二)政府采购支出情况。
2017年度,金安区科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,金安区科协共有车辆0辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,金安区科协组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。
十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
金安区科协2017年一般公共预算财政
拨款“三公经费支出决算情况说明
 
 
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项  目
预 算 数
决 算 数
合  计
 
 
因公出国(境)费
 
 
公务接待费
 0.77
 0.77
公务用车购置及运行费
 
 
  其中:公务用车运行维护费
 
 
       公务用车购置
 
 
                                      
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金安区科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含科协本级单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金安区科协部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.77万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,数字没有变化,均为0。2017金安区科协因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费支出0.77万元, 与2016年度决算相比,增加7340万元,增长203%,增长的原因是2017年流动科技馆建设,布展及接待费用。2017年金安区科协公务接待共11批次,78人次。主要是用于流动科技馆建设及招待费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,持平,持平的原因是公车改革后单位车辆收回,不产生任何公车费用。
联系方式:金安区科协政务公开联系电话:3261253。
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